Ⅰ 在 請問2010全國企業稅收調查表納稅人識別碼怎麼填啊！表格背景有斜線 應該怎麼更改表格中的這個號碼
識別號不對或不全是因為您在安裝時沒有完整填寫用戶代碼而導致的
修改方法：點擊填報界面左上角「任務」按鈕，下拉菜單中點擊「修改注冊信息」，會彈出對話框，填入您的識別號即可~
Ⅱ 2011年全國稅收調查信息表裡調查方式代碼如何填
這個應該是系統自動取數的，或者咨詢一下你的主管稅務機關
Ⅲ 2011年度全國稅收調查表中的信息表，我公司沒有外購非固定資產貨物和勞務指標這一項，在審核中提示是否漏填
一、在審核中不會提示漏填。
二、全國稅收調查填報注意事項：
《信息表》：必須填寫正確，否則重新修改時後面的表會自動作廢，且涉及到表間審核問題，一定要認真謹慎。
1、各項全部填寫，無須填寫選擇「不必填寫」項，上拉下拉菜單顯示內容。行政區域代碼選擇、股票代碼選擇請往上拉動，在灰色或白色區域頂端有非常小的一行數字，請點開選擇。
2、聯系電話：填報人，涉及數據修改(建議寫報稅會計聯系方式固定電話，手機號碼不夠位數)自動讀取書可能帶有亂碼，需更改
3、填寫完信息表以後要先退出，重新登錄後填寫企業表及貨物勞務表
4、不填寫現金流量的企業(非上市公司)，信息表是否現金流量表選擇否
5、調查方式(是否抽樣企業)已自動讀入，無需改動，可根據外網掛出的名單內容進行核實，審核級次一律為3區縣。是否營改增，是否加工貿易企業可根據外網名單核實。
6、關於企業所得稅年度未申報問題(5月底)，可以通過聯系管理員放權，自行填寫，允許誤差。一般建議先申報企業所得稅，再填報稅收調查表。
《企業表》：
1、單位是千元，百分數、人數填寫注意
2、進項稅額的其中項要填寫，按稅率不同填寫完整
3、企業所得稅數據會通過匯算清繳申報報表取數，所以建議先申報年度匯算清繳，如果實在來不及可以讓管理員放權自行填寫，允許誤差。取數部分即灰掉的部分如果要修改可通知管理員放權。(增值稅等指標有修改數據的，提示變動幅度不能超過正負1的，也可遵循此操作)企業所得稅指標放開後，企業所得稅填寫按企業繳納方式的具體情況四選一填寫
4、個人所得稅：個人獨資，私營獨資，個人合夥、私營合夥企業的已納個人所得稅在個人所得稅這一塊分項列出(184行)
5、企業所得稅繳納方式代碼不為"0"的企業，必須填寫313行「企業所得稅納稅人就地實際繳納所得稅額」
6、現金流量表上市公司必須填寫，其他企業可以不填(不填寫企業請在信息表是否現金流量表選擇否)
7、請注意企業所得稅指標和利潤表指標中，營業成本、營業稅金及附加、費用、營業外收支等項目的對應關系。
8、325行「業務招待費」和265行「廣告費和業務宣傳費支出」對應，應相應有數據。營改增企業要填報相應的數據
9、企業費用必須填列完整。第十六塊「其他指標」盡量填寫完整。
10、其中項填完請務必填寫合計數，不要漏下。
11、今年新增「污染物排放及環保投資相關指標」，請注意填寫。
《貨物勞務表》：
主要計量單位， 百分數：25 32 38列 元：7 24 37列
* 1—7列僅限於行業選擇後，計量單位欄有計量單位產生的企業填寫，其餘企業不用填報
1、注意貨物勞務表中增值稅、消費稅和營業稅銷售額與前面企業表的聯系，本表銷售額加總必須占企業表所填銷售額的80%以上。
2、貨物勞務代碼的選擇：2013年度全國稅收調查貨物勞務代碼表
代碼選擇請與信息表匹配(行業明細選擇困難的以計量單位和稅率為優先考慮條件，選擇相近的行業)。貨物勞務表代碼的選擇應該以信息表的行業代碼為參考，橡膠、塑料(其他輕工產品)、批發、零售要注意
3、增值稅消費稅資源稅可能同時出現，如果有，可在同一行填寫;不可能同時出現增值稅和營業稅，需要分行填寫，選擇增加行。
4、選擇代碼的時候看清楚稅率，不要選錯。
其他：
1、表格比較復雜，填寫時間過長會鏈接超時無法保存，建議先填寫紙質表格再輸入電腦，或填寫部分數據保存後退出再進入頁面繼續填寫，數據請務必填寫完整。
2、上報原則：據實填報，數據完整，以通過審核公式為標准(審核公式四條以上不通過的，原則上退回重報)
相關政策——財稅[2014]33號 財政部 國家稅務總局關於做好2014年全國稅收調查工作的通知
法律依據
《中華人民共和國稅收徵收管理法》第十五條
《中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則》第十二條
《稅務登記管理辦法》第十三條、第十四條、第十五條
《國家稅務總局關於換發稅務登記證件的通知》(國稅發〔2006〕38號)
《汽油、柴油消費稅管理辦法(試行)》(國稅發〔2005〕133號)
稅務登記主要政策法律依據有：《中華人民共和國稅收徵收管理法》及其實施細則和國家稅務總局印發的《稅務登記管理辦法》。
Ⅳ 有蘭州的嗎2009年度全國稅收調查表(錄入版)怎麼填呀一直過不了
把你們公司的審計報告、08年企業所得稅報表、08年增值稅納稅申報表，賬本全部拿出，根據上面的數字填。如出現黃色審核不過，仔細檢查，如確無誤，可在填表說明欄寫明原因再審核即過。
Ⅳ 如何填寫稅收資料調查
看下填寫注意事項
《信息表》：
必須填寫正確，否則重新修改時後面的表會自動作廢，且涉及到表間審核問題，一定要認真謹慎。
1、各項全部填寫，無須填寫選擇「不必填寫」項，上拉下拉菜單顯示內容。行政區域代碼選擇、股票代碼選擇請往上拉動，在灰色或白色區域頂端有非常小的一行數字，請點開選擇。
2、聯系電話：填報人，涉及數據修改(建議寫報稅會計聯系方式固定電話，手機號碼不夠位數)自動讀取書可能帶有亂碼，需更改
3、填寫完信息表以後要先退出，重新登錄後填寫企業表及貨物勞務表
4、不填寫現金流量的企業(非上市公司)，信息表是否現金流量表選擇否
5、調查方式(是否抽樣企業)已自動讀入，無需改動，可根據外網掛出的名單內容進行核實，審核級次一律為3區縣。是否營改增，是否加工貿易企業可根據外網名單核實。
6、關於企業所得稅年度未申報問題(5月底)，可以通過聯系管理員放權，自行填寫，允許誤差。一般建議先申報企業所得稅，再填報稅收調查表。
《企業表》：
1、單位是千元，百分數、人數填寫注意
2、進項稅額的其中項要填寫，按稅率不同填寫完整
3、企業所得稅數據會通過匯算清繳申報報表取數，所以建議先申報年度匯算清繳，如果實在來不及可以讓管理員放權自行填寫，允許誤差。取數部分即灰掉的部分如果要修改可通知管理員放權。(增值稅等指標有修改數據的，提示變動幅度不能超過正負1的，也可遵循此操作)企業所得稅指標放開後，企業所得稅填寫按企業繳納方式的具體情況四選一填寫
4、個人所得稅：個人獨資，私營獨資，個人合夥、私營合夥企業的已納個人所得稅在個人所得稅這一塊分項列出(184行)
5、企業所得稅繳納方式代碼不為"0"的企業，必須填寫313行「企業所得稅納稅人就地實際繳納所得稅額」
6、現金流量表上市公司必須填寫，其他企業可以不填(不填寫企業請在信息表是否現金流量表選擇否)
7、請注意企業所得稅指標和利潤表指標中，營業成本、營業稅金及附加、費用、營業外收支等項目的對應關系。
8、325行「業務招待費」和265行「廣告費和業務宣傳費支出」對應，應相應有數據。營改增企業要填報相應的數據
9、企業費用必須填列完整。第十六塊「其他指標」盡量填寫完整。
10、其中項填完請務必填寫合計數，不要漏下。
11、今年新增「污染物排放及環保投資相關指標」，請注意填寫。
《貨物勞務表》：
主要計量單位， 百分數：25 32 38列 元：7 24 37列
* 1—7列僅限於行業選擇後，計量單位欄有計量單位產生的企業填寫，其餘企業不用填報
1、注意貨物勞務表中增值稅、消費稅和營業稅銷售額與前面企業表的聯系，本表銷售額加總必須占企業表所填銷售額的80%以上。
2、貨物勞務代碼的選擇：2013年度全國稅收調查貨物勞務代碼表
代碼選擇請與信息表匹配(行業明細選擇困難的以計量單位和稅率為優先考慮條件，選擇相近的行業)。貨物勞務表代碼的選擇應該以信息表的行業代碼為參考，橡膠、塑料(其他輕工產品)、批發、零售要注意
3、增值稅消費稅資源稅可能同時出現，如果有，可在同一行填寫;不可能同時出現增值稅和營業稅，需要分行填寫，選擇增加行。
4、選擇代碼的時候看清楚稅率，不要選錯。
其他：
1、表格比較復雜，填寫時間過長會鏈接超時無法保存，建議先填寫紙質表格再輸入電腦，或填寫部分數據保存後退出再進入頁面繼續填寫，數據請務必填寫完整。
2、上報原則：據實填報，數據完整，以通過審核公式為標准(審核公式四條以上不通過的，原則上退回重報)
相關政策——財稅[2014]33號 財政部 國家稅務總局關於做好2014年全國稅收調查工作的通知
Ⅵ 全國稅收調查表中車船稅繳納方式代碼怎麼填寫
133、乘用車應納稅額(F133)
企業就其所有或管理的應稅車船繳納的車船稅額填寫。
134、商用車應納稅額(F134)
企業就其所有或管理的應稅車船繳納的車船稅額填寫。
135、摩托車應納稅額(F135)
企業就其所有或管理的應稅車船繳納的車船稅額填寫。
136、其他車輛應納稅額(F136)
企業就其所有或管理的應稅車船繳納的車船稅額填寫。
Ⅶ 2008年全國稅收調查表的貨物勞務代碼怎麼填
1、
數據來源
。01表和02表均來源於主管
稅務部門
、企業主管部門和
會計師事務所
審核後的2008年度
納稅申報表
、
企業財務報告
、
所得稅匯算清繳
報表及其他有關
資料
。
2、單位。01表和02表單位，除01表「適用企業所得稅稅率」（172行）、02表「消費稅稅率(%)」(19列)和「營業稅稅率（%）」（26列）為百分數，01表「全年平均職工人數」（252行）為人數，02表「產品平均銷售價格（元）」（7列）、
「消費稅單位稅額(元)」（18列）和「資源稅單位稅額(元)」（30列）為元，01表「本年電力消費量」（269行）為萬千瓦時，01表「本年煤炭消費量」（270行）、「本年油消費量」（271行）、「本年水資源消費量」（272行）為噸外，其他項目
指標的
金額
單位均為千元。
3、
小數
位數。除01表「適用企業所得稅稅率」（172行）和02表「消費稅稅率(％)」(19列)、「消費稅單位稅額（元）」(18列)、「資源稅單位稅額(元)」(30列)的數據可填寫小數外，其他指標數據在千元以下的均應四捨五入，不得填寫成小數(或寫成「.00」)，三位
數字
之間不要書寫分節號，以防止
錯誤
錄入。
4、填寫要求。01表應逐行填列，02表應逐欄（即分貨物或勞務）並逐行填列，對沒有數據的項目填「0」，不留空行。各項指標中，對註明關系式的指標，相關數據應滿足關系式的要求；對未列明關系式的指標，相關數據之間邏輯關系要求正確。特殊情況不能滿足關系式的須附書面說明。
1、02表以貨物或勞務為
對象
進行調查，共列了34項指標，各項指標均應分貨物或勞務填寫。
2、02表「貨物勞務名稱」欄和「貨物勞務代碼」行(0行)應按《2008年度全國
稅收
調查貨物勞務代碼表》(以下簡稱貨物勞務代碼表)所規定的貨物勞務名稱和貨物勞務代碼分別填寫，不得更改，貨物勞務代碼由貨物勞務大類代碼和明細代碼組成，共4位。挑選貨物勞務代碼時，按以下標准填列：
工業生產及加工修理修配勞務從第1至27大類中選擇，批零業務一律從第28大類中選擇，營業稅勞務從29至37大類中選擇，
然後從這些大類中再選擇最合適的貨物勞務代碼。貨物勞務的具體劃分標准，可參考現行的
增值稅
部分
稅目
注釋
、消費稅稅目注釋、營業稅稅目注釋及原《
貨物稅
、增值稅稅目注釋》、原《營業稅稅目注釋》等有關內容。
3、02表原則上要求調查企業的所有貨物和勞務，包括免徵增值稅、消費稅、營業稅、資源稅的貨物或勞務，但企業既有免稅的軍用貨物或勞務，又有應稅的民用貨物或勞務的，只調查填報民用貨物或勞務的數據。
4、填報02表時，企業發生貨物勞務代碼表中所列貨物和勞務較多而一套
表格
填寫不完的，可續填數套表格。一戶企業中屬相同貨物勞務代碼的貨物勞務，必須合並
在一起
填入相應貨物勞務代碼的行次內，表中不能出現兩個及兩個以上相同的貨物勞務代碼。
5、企業用自產的屬於貨物勞務代碼表中所列的貨物連續生產屬於貨物勞務代碼表中所列的其他貨物時，企業自產自用的部分不作為一個貨物來調查，僅調查最終貨物的有關數據。
Ⅷ 2015年重點稅源調查表貨物勞務表不通過怎麼回事（沒有收入沒稅）盼回話
2015年全國稅收調查填報注意事項
《信息表》：
必須填寫正確，否則重新修改時後面的表會自動作廢，且涉及到表間審核問題，一定要認真謹慎。
1、各項全部填寫，無須填寫選擇「不必填寫」項，上拉下拉菜單顯示內容。行政區域代碼選擇、股票代碼選擇請往上拉動，在灰色或白色區域頂端有非常小的一行數字，請點開選擇。
2、聯系電話：填報人，涉及數據修改(建議寫報稅會計聯系方式固定電話，手機號碼不夠位數)自動讀取書可能帶有亂碼，需更改
3、填寫完信息表以後要先退出，重新登錄後填寫企業表及貨物勞務表
4、不填寫現金流量的企業(非上市公司)，信息表是否現金流量表選擇否
5、調查方式(是否抽樣企業)已自動讀入，無需改動，可根據外網掛出的名單內容進行核實，審核級次一律為3區縣。是否營改增，是否加工貿易企業可根據外網名單核實。
6、關於企業所得稅年度未申報問題(5月底)，可以通過聯系管理員放權，自行填寫，允許誤差。一般建議先申報企業所得稅，再填報稅收調查表。
《企業表》：
1、單位是千元，百分數、人數填寫注意
2、進項稅額的其中項要填寫，按稅率不同填寫完整
3、企業所得稅數據會通過匯算清繳申報報表取數，所以建議先申報年度匯算清繳，如果實在來不及可以讓管理員放權自行填寫，允許誤差。取數部分即灰掉的部分如果要修改可通知管理員放權。(增值稅等指標有修改數據的，提示變動幅度不能超過正負1的，也可遵循此操作)企業所得稅指標放開後，企業所得稅填寫按企業繳納方式的具體情況四選一填寫
4、個人所得稅：個人獨資，私營獨資，個人合夥、私營合夥企業的已納個人所得稅在個人所得稅這一塊分項列出(184行)
5、企業所得稅繳納方式代碼不為"0"的企業，必須填寫313行「企業所得稅納稅人就地實際繳納所得稅額」
6、現金流量表上市公司必須填寫，其他企業可以不填(不填寫企業請在信息表是否現金流量表選擇否)
7、請注意企業所得稅指標和利潤表指標中，營業成本、營業稅金及附加、費用、營業外收支等項目的對應關系。
8、325行「業務招待費」和265行「廣告費和業務宣傳費支出」對應，應相應有數據。營改增企業要填報相應的數據
9、企業費用必須填列完整。第十六塊「其他指標」盡量填寫完整。
10、其中項填完請務必填寫合計數，不要漏下。
11、今年新增「污染物排放及環保投資相關指標」，請注意填寫。
《貨物勞務表》：
主要計量單位， 百分數：25 32 38列 元：7 24 37列
* 1—7列僅限於行業選擇後，計量單位欄有計量單位產生的企業填寫，其餘企業不用填報
1、注意貨物勞務表中增值稅、消費稅和營業稅銷售額與前面企業表的聯系，本表銷售額加總必須占企業表所填銷售額的80%以上。
2、貨物勞務代碼的選擇：2013年度全國稅收調查貨物勞務代碼表
代碼選擇請與信息表匹配(行業明細選擇困難的以計量單位和稅率為優先考慮條件，選擇相近的行業)。貨物勞務表代碼的選擇應該以信息表的行業代碼為參考，橡膠、塑料(其他輕工產品)、批發、零售要注意
3、增值稅消費稅資源稅可能同時出現，如果有，可在同一行填寫;不可能同時出現增值稅和營業稅，需要分行填寫，選擇增加行。
4、選擇代碼的時候看清楚稅率，不要選錯。
其他：
1、表格比較復雜，填寫時間過長會鏈接超時無法保存，建議先填寫紙質表格再輸入電腦，或填寫部分數據保存後退出再進入頁面繼續填寫，數據請務必填寫完整。
2、上報原則：據實填報，數據完整，以通過審核公式為標准(審核公式四條以上不通過的，原則上退回重報)
相關政策——財稅[2014]33號 財政部 國家稅務總局關於做好2014年全國稅收調查工作的通知
Ⅸ 如何在稅務系統中填寫房土信息表
一、在審核中不會提示漏填。 二、全國稅收調查填報注意事項： 《信息表》：必須填寫正確，否則重新修改時後面的表會自動作廢，且涉及到表間審核問題，一定要認真謹慎。 1、各項全部填寫，無須填寫選擇「不必填寫」項，上拉下拉菜單顯示內容。行政區域代碼選擇、股票代碼選擇請往上拉動，在灰色或白色區域頂端有非常小的一行數字，請點開選擇。 2、聯系電話：填報人，涉及數據修改(建議寫報稅會計聯系方式固定電話，手機號碼不夠位數)自動讀取書可能帶有亂碼，需更改 3、填寫完信息表以後要先退出，重新登錄後填寫企業表及貨物勞務表 4、不填寫現金流量的企業(非上市公司)，信息表是否現金流量表選擇否 5、調查方式(是否抽樣企業)已自動讀入，無需改動，可根據外網掛出的名單內容進行核實，審核級次一律為3區縣。是否營改增，是否加工貿易企業可根據外網名單核實。 6、關於企業所得稅年度未申報問題(5月底)，可以通過聯系管理員放權，自行填寫，允許誤差。一般建議先申報企業所得稅，再填報稅收調查表。 《企業表》： 1、單位是千元，百分數、人數填寫注意 2、進項稅額的其中項要填寫，按稅率不同填寫完整 3、企業所得稅數據會通過匯算清繳申報報表取數，所以建議先申報年度匯算清繳，如果實在來不及可以讓管理員放權自行填寫，允許誤差。取數部分即灰掉的部分如果要修改可通知管理員放權。(增值稅等指標有修改數據的，提示變動幅度不能超過正負1的，也可遵循此操作)企業所得稅指標放開後，企業所得稅填寫按企業繳納方式的具體情況四選一填寫 4、個人所得稅：個人獨資，私營獨資，個人合夥、私營合夥企業的已納個人所得稅在個人所得稅這一塊分項列出(184行) 5、企業所得稅繳納方式代碼不為"0"的企業，必須填寫313行「企業所得稅納稅人就地實際繳納所得稅額」 6、現金流量表上市公司必須填寫，其他企業可以不填(不填寫企業請在信息表是否現金流量表選擇否) 7、請注意企業所得稅指標和利潤表指標中，營業成本、營業稅金及附加、費用、營業外收支等項目的對應關系。 8、325行「業務招待費」和265行「廣告費和業務宣傳費支出」對應，應相應有數據。營改增企業要填報相應的數據 9、企業費用必須填列完整。第十六塊「其他指標」盡量填寫完整。 10、其中項填完請務必填寫合計數，不要漏下。 11、今年新增「污染物排放及環保投資相關指標」，請注意填寫。 《貨物勞務表》： 主要計量單位， 百分數：25 32 38列 元：7 24 37列 * 1—7列僅限於行業選擇後，計量單位欄有計量單位產生的企業填寫，其餘企業不用填報 1、注意貨物勞務表中增值稅、消費稅和營業稅銷售額與前面企業表的聯系，本表銷售額加總必須占企業表所填銷售額的80%以上。 2、貨物勞務代碼的選擇：2013年度全國稅收調查貨物勞務代碼表 代碼選擇請與信息表匹配(行業明細選擇困難的以計量單位和稅率為優先考慮條件，選擇相近的行業)。貨物勞務表代碼的選擇應該以信息表的行業代碼為參考，橡膠、塑料(其他輕工產品)、批發、零售要注意 3、增值稅消費稅資源稅可能同時出現，如果有，可在同一行填寫;不可能同時出現增值稅和營業稅，需要分行填寫，選擇增加行。 4、選擇代碼的時候看清楚稅率，不要選錯。 其他： 1、表格比較復雜，填寫時間過長會鏈接超時無法保存，建議先填寫紙質表格再輸入電腦，或填寫部分數據保存後退出再進入頁面繼續填寫，數據請務必填寫完整。 2、上報原則：據實填報，數據完整，以通過審核公式為標准(審核公式四條以上不通過的，原則上退回重報) 相關政策——財稅[2014]33號 財政部 國家稅務總局關於做好2014年全國稅收調查工作的通知 法律依據 《中華人民共和國稅收徵收管理法》第十五條 《中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則》第十二條 《稅務登記管理辦法》第十三條、第十四條、第十五條 《國家稅務總局關於換發稅務登記證件的通知》(國稅發〔2006〕38號) 《汽油、柴油消費稅管理辦法(試行)》(國稅發〔2005〕133號) 稅務登記主要政策法律依據有：《中華人民共和國稅收徵收管理法》及其實施細則和國家稅務總局印發的《稅務登記管理辦法》。
Ⅹ 2017全國稅收調查表怎麼填寫
2017（2016年度）全國企業稅收調查填表說明
一、填報基本要求
1、填報對象。全國稅收調查信息表（00表）企業表（01表）和貨物勞務表（02表），應以增值稅納稅人或營業稅納稅人為填報對象，但辦理臨時稅務登記證的企業可以不納入調查。
2、數據來源。01表和02表均來源於主管稅務部門、企業主管部門和會計師事務所審核後的2014年度各稅種納稅申報表、企業財務報告、所得稅匯算清繳報表、會計賬戶及其他有關資料。
3、指標范圍。法人企業需填寫本法人（含其非獨立核算的非法人分支機構）的相關稅費指標（01表第2-271行及02表各行，下同）、財務和其他指標（01表272-427行，下同）；獨立核算的非法人企業需填寫本企業相關稅費指標、財務和其他指標；非獨立核算的非法人企業只需填寫本企業相關稅費指標，不填寫財務及其他指標。
4、填寫要求。00表和01表應逐行填列，02表應逐欄（即分貨物或勞務）並逐行填列，對沒有數據的項目填「0」，不留空行。各項指標中，對註明關系式的指標，相關數據應滿足關系式的要求；對未列明關系式的指標，相關數據之間邏輯關系要求正確。特殊情況不能滿足關系式的須填寫審核說明。
二、2016年度稅調01表(企業表)的填寫說明
2、本年一般項目按適用稅率計稅銷售額(F2)
是指企業國內銷售一般貨物、勞務和應稅服務應繳納增值稅並核算銷項稅額的不含增值稅銷售額。可按照主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅納稅申報表中一般貨物、勞務和應稅服務銷售額欄的本年累計數填寫，不包含第5行即征即退銷售額，營業稅改徵增值稅的納稅人，應稅服務有扣除項目的，本欄應填寫扣除之前的不含稅銷售額。
3、本年一般項目按簡易辦法計稅銷售額(F3)
是指企業國內銷售貨物、勞務和應稅服務按簡易辦法徵收增值稅的銷售額，可按照主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅申報表中「按簡易徵收辦法征稅貨物銷售額」欄的本年累計數填寫，小規模納稅人也在此填寫。
4、本年免稅銷售額(F4)
是指企業國內銷售貨物勞務按照國家稅收政策直接免徵增值稅的銷售額，可按照主管稅務機關審核確認的全年（按稅款所屬時間確定，下同）匯總的增值稅納稅申報表中「貨物或勞務免徵增值稅的銷售額」欄的本年累計數填寫。
5、本年即征即退貨物、勞務和應稅服務銷售額(F5)
是指企業國內銷售貨物、勞務和應稅服務按照國家稅收政策給予即征即退的銷售額，可按照主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅納稅申報表中「即征即退銷售額」欄的本年累計數填寫。
6、應稅服務扣除項目本年實際扣除金額(F6)
指適用差額征稅的營改增試點企業，允許其從取得的應稅服務全部價款和價外費用中實際扣除的金額。
7、本年銷項稅額（7=8+9+10+11）(F7)
按本表所列公式計算填寫,營改增試點企業，應稅服務有扣除項目的，應填寫扣除之後的銷項稅額。
8、其中:1.適用17%稅率的銷項稅額(F8)
根據主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅納稅申報表中「銷項」欄「適用稅率」為17％的「稅額」欄各行數據合計數填寫。本項目不含適用17％稅率的銷貨退回、折讓及折扣的銷項稅額合計數。
9、2.適用13%稅率的銷項稅額(F9)
根據主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅納稅申報表中「銷項」欄「適用稅率」為13％的「稅額」欄各行數據合計數填寫。本項目不含適用13％稅率的銷貨退回、折讓及折扣的銷項稅額合計數。
10、3.適用11%稅率的銷項稅額(F10)
僅限營業稅改徵增值試點納稅人填寫。根據主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅納稅申報表中「銷項」欄「適用稅率」為11％的「稅額」欄各行數據合計數填寫。本項目不含適用11％稅率的銷貨退回、折讓及折扣的銷項稅額合計數。
11、4.適用6%稅率的銷項稅額(F11)
僅限營業稅改徵增值試點納稅人填寫。根據主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅納稅申報表中「銷項」欄「適用稅率」為6％的「稅額」欄各行數據合計數填寫。本項目不含適用6％稅率的銷貨退回、折讓及折扣的銷項稅額合計數。
12、本年進項稅額（12>=13+17+20+21+22）(F12)
指納稅人本期申報抵扣的進項稅額。根據主管稅務機關審核確認的全年匯總的增值稅納稅申報表「進項稅額」欄合計數填寫。
13、其中：1.適用17%稅率的進項稅額(F13)
一般納稅人根據主管稅務機關確認的增值稅納稅申報表「進項」欄適用17％稅率的「本期發生額」指標的全年合計數填列。
14、其中：采購國產設備進項稅額(F14)
指納稅人當年在國內采購設備時取得的增值稅專用發票上標明的增值稅額，按年終累計額填寫。
15、海關完稅憑證適用17%稅率抵扣的進項稅額(F15)
填寫以進口環節海關代征增值稅專用繳款書為抵扣憑證，適用17％稅率的進項稅額全年累計數,數據應小於等於《增值稅納稅申報表附列資料二》第五欄。
16、其中：進口機器設備進項稅額(F16)
指納稅人當年進口設備時向主管海關繳納的進口環節增值稅，根據進口環節海關代征增值稅專用繳款書及進口設備規模，按年終累計額填寫。
17、2.適用13%稅率或扣除率的進項稅額(F17)
一般納稅人根據主管稅務機關確認的增值稅納稅申報表「本期進項稅額」欄適用13％稅率的「本期發生額」指標的全年累計數填列。
18、其中：海關完稅憑證適用13%稅率抵扣的進項稅額(F18)
填寫以進口環節海關代征增值稅專用繳款書為抵扣憑證，適用13％稅率的進項稅額全年累計數,數據應小於等於《增值稅納稅申報表附列資料二》第五欄。
19、農產品收購憑證抵扣進項稅額(F19)
填寫以農產品收購發票和普通發票為抵扣憑證，適用13％稅率的進項稅額全年累計數，數據應小於等於《增值稅納稅申報表附列資料二》第六欄。
20、3.適用11%稅率的進項稅額(F20)
根據主管稅務機關確認的增值稅納稅申報表「進項」欄適用11％稅率的「本期發生額」指標的全年合計數填列。
21、4.適用6%稅率的進項稅額(F21)
根據主管稅務機關確認的增值稅納稅申報表「進項」欄適用6％稅率的「本期發生額」指標的全年合計數填列。
22、5.適用5%、3%和減按1.5%徵收率的進項稅額(F22)
根據主管稅務機關確認的增值稅納稅申報表「進項」欄適用5％、3%徵收率及減按1.5%徵收增值稅的「本期發生額」指標的全年合計數填列。
23、本年進項稅轉出額(F23)
根據企業全年匯總的增值稅納稅申報表中「本期進項稅額」欄各減項（即「免稅貨物用」、「非應稅項目用」、「非正常損失」和「簡易辦法征稅貨物用」、「免抵退貨物不得抵扣稅額」和「其他」）的「合計」欄數據之和填列。
24、期初留抵增值稅額(F24)
指上年年末尚未抵扣的進項稅額。應按主管稅務機關審核確認的稅款所屬期為當年1月份的增值稅納稅申報表「稅款計算」欄「上期留抵稅額」指標「本月數」填寫，留抵稅額掛賬的納稅人應按主管稅務機關審核確認的稅款所屬期為當年1月份的增值稅納稅申報表「稅款計算」欄「上期留抵稅額」指標「本月數」+「本年累計數「填寫，也可按照「應交稅金——應交增值稅」明細科目「進項稅額」欄本年期初余額數填寫。
25、本年應抵扣稅額合計(生產企業=12-23+24-55)或（外貿企業=12-23+24）(F25)
生產企業按公式25=12-23+24-54，外貿企業按公式25=12-23+24。
26、以期末留抵稅額抵頂欠稅額(F26)
指納稅人根據國稅發[2004]112號的規定，經縣以上稅務機關批准，以當期的期末留抵稅額抵減的欠繳增值稅和欠稅滯納金，應按照稅務機關的實際審批數填寫。
27、本年實際抵扣的稅額(F27)
按增值稅納稅申報表"稅款計算"欄"實際抵扣稅額"行的合計數填寫。本項目包含本期實際抵扣的期初留抵增值稅稅額，但不含出口免抵退稅貨物已退稅額。
28、本年按簡易計稅辦法計算的應納稅額(F28)
反映一般納稅人本期按簡易計稅方法計算並應繳納的增值稅額和小規模納稅人依徵收率計算的應納稅額，但不包括按簡易計稅方法計算的納稅檢查應補繳稅額。
29、本年應納稅額減征額(F29)
指當年納稅人銷售貨物按增值稅應納稅額減按2%徵收的增值稅稅額，以及按照規定可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費。可按照增值稅納稅申報表中的應納稅額減征額累計數填寫。
30、本年應納稅額合計(30=7-27+28-29)(F30)
按本表所列公式計算填寫
31、本年應交查補增值稅額(F31)
按納稅申報表要求填寫，是指本期納稅人接受稅務檢查，按規定在抵減上期留抵稅額後，應補征以現金或銀行結算繳納的增值稅額。
32、建築服務、出租房地產、出售房地產按2%、3%和5%稅率預繳（F32）
填寫2%、3%、5%稅率（預繳）的銷項稅額。對應口徑為增值稅預繳申報表第6行第4列。
33、年初未交增值稅額(F33)
指當年初企業應繳未繳的增值稅額。應按照「應交稅金??未交增值稅」明細科目貸方本年期初余額數填寫，如果「應交稅金??未交增值稅」明細科目為借方余額，則以「－」號在本項目內反映。
34、其中:年初逾期未繳增值稅額(F34)
指當年初企業逾期未交(含緩交)以前年度的增值稅稅額。應按照主管稅務機關審核確認的稅款所屬期為當年1月份的增值稅納稅申報表「稅款計算」欄「截止上期累計欠稅額」指標數據填列。
35、本年已納增值稅額（35=36+39）(F35)
是指當年1月1日至12月31日實際以現金或銀行結算繳納的增值稅額，包括清理以前年度欠稅額、本年度多交稅額和當年1月份以現金或銀行結算繳納的稅款所屬期為上一年度的稅額，也包括本年度內查補以前年度和本年度增值稅的實際以現金或銀行結算繳納稅額和代扣代繳的稅額，不包括下一年1月份申報繳納的稅款所屬期為上一年度的增值稅額和代扣代繳增值稅，按本表所列公式計算填寫。
36、其中：1.本年就地已納增值稅額(F36)
是指當年1月1日至12月31日在機構所在縣（市）實際以現金或銀行結算繳納的增值稅額，包括清理以前年度欠稅額、本年度多交稅額和上一年1月份以現金或銀行結算繳納的稅款所屬期為上一年度的稅額，也包括本年度內查補以前年度和本年度增值稅的實際以現金或銀行結算繳納稅額和代扣代繳的稅額，不包括下一年1月份申報繳納的稅款所屬期為當年度的增值稅額，可按照「應交稅金??應交增值稅」會計科目「已交稅金」欄與「應交稅金──未交增值稅」會計科目借方發生額的合計數分析填寫，也可根據本期蓋有銀行收訖章的增值稅稅收繳款書匯總分析填寫。
37、其中:（1）本年清理以往年度欠交增值稅額(F37)
指當年納稅人清理以往年度欠交增值稅而以現金或銀行結算繳納的增值稅額。應根據本期蓋有銀行收訖章的增值稅稅收繳款書分析填寫。
38、（2）本年已納查補增值稅額(F38)
指當年納稅人根據查補開具繳款書已以現金或銀行結算繳納的增值稅額。應根據本期蓋有銀行收訖章的增值稅稅收繳款書分析填寫。
39、2.本年異地已納增值稅額(F39)
是指當年1月1日至12月31日在非機構所在縣（市）實際以現金或銀行結算繳納的增值稅額，包括清理以前年度欠稅額、本年度多交稅額和當年1月份以現金或銀行結算繳納的稅款所屬期為上一年度的稅額，也包括本年度內查補以前年度和本年度增值稅的實際以現金或銀行結算繳納稅額和代扣代繳的稅額，不包括下一年1月份申報繳納的稅款所屬期為當年度的增值稅額，可按照「應交稅金??應交增值稅」會計科目「已交稅金」欄與「應交稅金──未交增值稅」會計科目借方發生額的合計數分析填寫，也可根據本期蓋有銀行收訖章的增值稅稅收繳款書匯總分析填寫。
40、年末未交增值稅額（40=33+30+31-35-26）(F40)
反映企業當年末未交的增值稅稅額，指納稅人當年末應繳未繳的增值稅額。按本表所列公式計算填寫。
41、其中:年末逾期未繳增值稅額(F41)
是指當年末企業逾期未交的增值稅的欠稅數額，包括以前年度的欠稅數額。應按照主管稅務機關審核確認的稅款所屬期為當年12月份的增值稅納稅申報表「稅款計算」欄「截止上期累計欠稅額」指標數據填寫。
42、本年查補增值稅抵頂留抵稅額(F42)
指納稅人本期在稅務查補中，查補稅額按規定抵減的留抵稅額。應根據稅務檢查處理決定書和有關帳務處理分析填寫。
43、年末留抵進項稅額（43=25-26-27-42）(F43)
指納稅人當年末應抵未抵的進項稅余額。按本表所列公式計算填寫
44、本年收到的內銷貨物先征後退、貨物和應稅服務即征即退的增值稅額(F44)
指當年納稅人內銷貨物按先征後退、貨物或服務即征即退政策規定實際收到的增值稅額。
45、本年出口貨物銷售額(F45)
指出口企業在當年1月1日至12月31日期間報關出口並在財務上做銷售的出口貨物銷售額。包括適用和不適用出口退（免）稅政策的全部出口貨物的銷售額。
46、其中：本年適用出口退（免）稅政策的出口貨物銷售額(F46)
指企業在當年1月1日至12月31日期間報關出口並在財務上做銷售的全部（包括單證不齊部分）適用出口退（免）稅政策的出口貨物銷售額。具體為:增值稅一般納稅人的外貿企業實行「免、退」辦法的出口貨物銷售額；增值稅一般納稅人的生產企業實行「免、抵、退」辦法出口貨物的銷售額；以及其他實行免稅辦法的出口貨物銷售額。
47、其中：本年申報退（免）稅的出口貨物銷售額(F47)
指實行「免、抵、退」辦法的生產企業、實行「免、退」辦法的外貿企業、以及其他實行免稅辦法的出口企業在當年在當年1月1日至12月31日期間發生並在財務上做銷售的適用出口退（免）稅政策且申報退（免）稅的出口貨物的銷售額。
48、本年出口勞務銷售額(F48)
指出口企業在當年1月1日至12月31日期間報關出口並在財務上做銷售的出口勞務銷售額。包括適用和不適用出口退（免）稅政策的全部出口勞務的銷售額。
49、其中：本年適用出口退（免）稅政策的出口勞務銷售額(F49)
指企業在當年1月1日至12月31日期間報關出口並在財務上做銷售的全部（包括單證不齊部分）適用出口退（免）稅政策的出口勞務銷售額。具體為:增值稅一般納稅人的外貿企業實行「免、退」辦法的出口勞務銷售額；增值稅一般納稅人的生產企業實行「免、抵、退」辦法出口勞務的銷售額；以及其他實行免稅辦法的出口勞務銷售額。
50、其中：本年申報退（免）稅的出口勞務銷售額(F50)
指實行「免、抵、退」辦法的生產企業、實行「免、退」辦法的外貿企業、以及其他實行免稅辦法的出口企業在當年在當年1月1日至12月31日期間發生並在財務上做銷售的適用出口退（免）稅政策且申報退（免）稅的出口勞務的銷售額
51、本年出口服務銷售額（F51）
指出口企業在當年1月1日至12月31日期間報關出口並在財務上做銷售的出口服務銷售額。包括適用和不適用出口退（免）稅政策的全部出口服務的銷售額。